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市科协2018年部门决算

发表日期:2019-05-30 16:44:29   来源:本站   被阅读[]次

市科协2018年部门决算信息公开说明

目录

一、本部门主要职责

二、本部门机构设置情况

三、部门决算编报情况

1、部门决算范围

2、主要数据情况

3、与上年度比增减变化情况

4、增减变化较大的主要原因分析

四、三公经费情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府性基金情况

七、政府采购执行情况

八、相关名词解释

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

附件:市科协2018年度决算公开表

 

一、本部门主要职责

1、负责市科协代表大会、全委会、常委会、主席办公会的秘书工作,编制市科协机关工作规划,年度计划,组织调查研究,提出科协工作中重大政策性问题的建议。

2、宣传党和政府的知识分子工作方针和政策;参与科技政策、法规的宣传工作、反映科技工作者的呼声和要求;积极维护科技工作者权益,办好科技工作者之家。

3、负责联系、协调和指导全市科协系统的科普工作,提出科普工作计划;负责在全市组织实施《全民科学素质工程》。

4、负责组织协调学术交流研讨活动;负责全市自然科学,技术科学及相关学科学会、协会、研究会的组织管理和日常联络工作。

二、本部门机构设置情况

市科协内设3个科室,分别为办公室、普及部、学会部。截止20181231日,市科协实有在职人员11人(其中,正县级1人,副县级4人,正科级2人,副科级2人,科员1人,工勤人员1人),退休干部10人。

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含市科协机关,本单位无二级单位。

2、主要数据情况

2018年,财政拨款收入为337.59万元,上年结转结余为77.74万元,收入合计为415.33万元。支出为320万元,结转结余为95.33万元。

3、与上年度比增减变化情况

2017年收入合计为547.56万元,2018年同比减少132.23万元。2017年支出为389.56万元,结转结余为158万元。2018年支出为320万元,结转结余为95.33万元。2018年支出减少69.56万元。

4、增减变化较大的主要原因分析

2018年度收入支出较2017年度变化不大,有少量减少,主要原因是补科普惠农资金项目统筹取消,结余资金上缴财政。

四、三公经费情况

本单位2018年度因公出国(境)团组数及人数为0,公务用车购置数为0,现有应急公务车1台,科普大篷车1台(专业技术车辆)。因公出国(境)人数、公务用车购置数较2017年没有变化,都是0。公务接待总额为0.4万元,较2016年基本持平。公车运行费为2.65万元,较2017年基本持平。

五、机关运行经费执行情况

2018年机关运行经费是283.92万元,其中人员经费253.29万元,公用经费30.63万元。公用经费中办公费1.49万元、印刷费0.33万元、邮电费水费0.42万元、差旅费6.41万元、公务接待费0.4万元、劳务费委托业务费1.7万元、工会经费福利费4.98万元、公车运行经费2.65万元、其他交通经费9.98万元、维修费0.04万元、其他商品支出1.89万元、其他资本性支出0.34

六、政府性基金情况

本单位无此类情况。

七、政府采购执行情况

本单位2018年度采购科普e站、电脑、打印机、照相机、公务车加油等货物,合计11.06万元。

八、相关名词解释

1、科普经费专项是指财政每年在年度财政预算内安排的专项经费,用于本市科普等相关工作经费。

2、科普惠农计划专项是指财政每年在年度财政预算内安排的专项经费,用于支持我市新农村建设中科普示范基地的经费。

九、国有资产占用情况

截至20181231日,市科协保留应急公务用车1辆,特种专业技术车辆1辆,无单位价值1万元以上的通用设备和专用设备。市科协固定资产141.18万元。其中:交通运输工具类92万元(保留公车、特种专业技术车辆)、其他49.18万元。

十、预算绩效管理情况

本单位开展预算绩效的工作项目为科普经费专项。

科普经费专项预算绩效目标是通过绩效管理,提高科普专项经费资金的使用率,长期的目标是将孝感市公众具备基本科学素养的比率提高到8.35%,最终达到发达地区水平,推动科技与经济的对接。2018年的目标是将我市公众具备科学素养比率提高到7.5%。绩效评价结果是:项目纳入市级部门预算管理,申报、实施程序合理、规范。科普专项经费投入及时,预算执行情况良好,严格执行财务管理有关规定,资金使用合理合规。科普专项经费的使用,从2018年看,全部评价指标都完成,产生了良好的社会效益,服务对象满意度较高。

 

附件:市科协2018年部门决算公开表/upload/file/20190530/20190530164542_29407.xls

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