一、单位情况

1．主要职能

制定全区科普工作规划并组织实施，提出合理配置科技人才资源的政策措施；普及科学知识，推广先进技术，开展科技“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”等科普活动，开展青少年科技教育活动；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化；鼓励科技创新，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才"的社会风尚；围绕科技服务经济建设，组织“基层科普行动计划”项目申报，通过项目引领科技农业的发展；组织“科普益民计划”项目的申报，通过科普示范社区的创建，提高公众科学素养；搭建平台，帮助企业建立院士工作站，为企业发展提高智力支持；反映科技工作者的意愿和要求；维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。

2.本单位人员机构情况

本单位内设机构0个，编制数5人，实有在职人数5人，其中，正科级1人，副科级2人，科员2人；退休人员2人。公车0辆。

二、本单位预算编制的指导思想和基本原则

我单位2017年预算编制的指导思想是：以推进依法理财，科学理财为核心，进一步强化预算管理、规范收支程序，实现预算管理的公开、透明、规范、高效，努力提高资金的使用效益。基本原则是：科学规范地编制部门预算，合理地分配有限的财力，遵循确保重点、厉行节约的原则。坚持量入为出、量力而行，从严控制各项支出，做到预算内外收支综合平衡。

三、本单位预算编制的具体说明

根据我单位预算编制的指导思想和基本原则，具体编制预算如下：

（一）收入预算增减情况说明：

2017年度，预算内财政拨款收入65.42万元，比上年增加9.26万元，增加16.5%，其原因是孝南区进行了工资福利调整。

（二）支出预算增减情况说明：

2017年度，预算内财政拨款支出65.42万元，比上年增加9.26万元，增加16.5%，其原因是孝南区进行了工资福利调整。

（三）机构运行预算情况说明：

1.工资福利预算支出34.25万元。

基本工资16.58万元；

津贴补贴14.28万元；

奖金1.31万元；

社会保障缴费2.08万元；

其他工资福利支出0万元。

2.日常公用支出预算6.98万元。

（1）商品和服务支出5.64万元。

办公费0.90万元；

水电费0.05万元；

邮电费0.02万元；

交通费0.50万元；

差旅费1.02万元；

维修（护）费0.10万元；

会议费0.30万元；

培训费0.20万元；

招待费1.55万元；

工会经费1.00万元;

福利费0万元；

其他商品和服务支出0万元；

（2）其他资本性支出1.25万元。

办公设备购置费1.25万元。

3.对个人和家庭的补助支出14.28万元。

（1）归口管理的行政单位退休支出9.6万元；

（2）住房公积金支出4.68万元。

4.项目支出10万元。

四、本单位三公经费增减说明

2017年三公经费预算支出为1.55万元，比上年减少1.42万元，降低了47.8%，其原因：

1.区科协根据上年三公经费实际支出情况，对三公经费进行了适当压缩。

2.由于孝南区自2016年5月开始实施公车改革，孝南区科协的公务用车已转交于孝南区机关事务管理局,2017年无公务用车费用。

五、政府采购预算情况说明

1、计算机设备及软件1.25万元；

2、办公设备3.90万元；

3、计算机设备和软件租赁服务0.5万元。

六、专业名词解释

1、 “三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

孝南区科学技术协会

2017年5月26日