2021年度孝感市科学技术协会部门决算-通知公告-孝感市科学技术协会

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2021年度孝感市科学技术协会部门决算

发表日期：2022-9-30 17:32:08 来源：本站被阅读[…]次

第一部分本部门概况

一、部门主要职能

1.负责市科协代表大会、全委会、常委会、主席办公会的秘书工作,编制市科协机关工作规划,年度计划,组织调查研究,提出科协工作中重大政策性问题的建议。

2.宣传党和政府的知识分子工作方针和政策;参与科技政策、法规的宣传工作、反映科技工作者的呼声和要求;积极维护科技工作者权益,办好科技工作者之家。

3.负责联系、协调和指导全市科协系统的科普工作,提出科普工作计划;负责在全市组织实施《全民科学素质工程》。

4.负责组织协调学术交流研讨活动;负责全市自然科学,技术科学及相关学科学会、协会、研究会的组织管理和日常联络工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位构成。

内部设置情况：根据中共孝感市委办公室关于印发《孝感市科学技术协会机关机构改革方案》的通知（孝办发〔2001〕41号）和工作需要，机关内设办公室、学会部、普及部3个科室。

三、部门人员构成

市科协总编制人数 12 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职实有人数 11 人，其中行政 11 人，事业 1 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 市科协2021年度部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：孝感市科学技术协会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.73	一、一般公共服务支出	32	328.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	328.73	本年支出合计	58	328.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	328.73	总计	62	328.73

收入决算表
								公开02表
部门：孝感市科学技术协会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		328.73	308.73					20.00
201	一般公共服务支出	328.73	308.73					20.00
20129	群众团体事务	328.73	308.73					20.00
2012901	行政运行	328.73	308.73					20.00

支出决算表
					公开03表
部门：孝感市科学技术协会					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		328.73	268.20	60.53
201	一般公共服务支出	328.73	268.20	60.53
20129	群众团体事务	328.73	268.20	60.53
2012901	行政运行	328.73	268.20	60.53

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：孝感市科学技术协会									金额单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目		行次	合计			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次			1		栏次			2			3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	308.73		一、一般公共服务支出		33	308.73			308.73
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款		3			三、国防支出		35
		4			四、公共安全支出		36
		5			五、教育支出		37
		6			六、科学技术支出		38
		7			七、文化旅游体育与传媒支出		39
		8			八、社会保障和就业支出		40
		9			九、卫生健康支出		41
		10			十、节能环保支出		42
		11			十一、城乡社区支出		43
		12			十二、农林水支出		44
		13			十三、交通运输支出		45
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		46
		15			十五、商业服务业等支出		47
		16			十六、金融支出		48
		17			十七、援助其他地区支出		49
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		50
		19			十九、住房保障支出		51
		20			二十、粮油物资储备支出		52
		21			二十一、国有资本经营预算支出		53
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		54
		23			二十三、其他支出		55
		24			二十四、债务还本支出		56
		25			二十五、债务付息支出		57
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计		27	308.73		本年支出合计		59	308.73			308.73
年初财政拨款结转和结余		28			年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款		29					61
政府性基金预算财政拨款		30					62
国有资本经营预算财政拨款		31					63
总计		32	308.73		总计		64	308.73			308.73
一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：孝感市科学技术协会						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出				项目支出


栏次				1		2				3
合计				308.73		268.20				40.53
201	一般公共服务支出			308.73		268.20				40.53
20129	群众团体事务			308.73		268.20				40.53
2012901	行政运行			308.73		268.20				40.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：孝感市科学技术协会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.70	302	商品和服务支出	25.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	48.85	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	133.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	4.15	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	4.72	31008	物资储备
30113	住房公积金	16.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.04	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.85
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.90
人员经费合计		243.08	公用经费合计					25.12

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
部门：孝感市科学技术协会									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6				5	1	1.57		1.11		1.11	0.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：孝感市科学技术协会						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：孝感市科学技术协会			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0

第三部分 市科协2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计 328.73 万元。与上年相比，收入总计增加 7.49 万元，增长 2.33 %，主要原因是人员经费增加。

2021年度支出总计 328.73 万元。与上年相比，支出总计增加 7.49 万元，增长 2.33 %，主要原因是人员经费增加。

二、2021年度收入决算情况说明

2021年度本年收入合计 328.73 万元。其中：财政拨款收入 308.73 万元，占本年收入 93.92 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 20 万元，占本年收入 6.08 %。

三、2021年度支出决算情况说明

2021年度本年支出合计 328.73 万元。其中：基本支出 268.2 万元，占本年支出 81.59 %；项目支出 60.53 万元，占本年支出 18.41 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为 308.73 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 9.51 万元，下降 2.99 %。主要原因是公用经费压减。

2021年度财政拨款支出为 308.73 万元。与上年度相比，财政拨款支出减少9.51万元，下降2.99%。主要原因是公用经费支出减少。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 308.73 万元，占本年支出合计的 93.92 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.51 万元，下降 2.99 %。主要原因是公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 308.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 308.73 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.76 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 308.73 万元，完成年初预算的 141.13 %。

1.一般公共服务支出（类）。年度预算为 218.76 万元，支出决算为 308.73 万元，完成年度预算的 141.13 %。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.2 万元，与上年相比，财政拨款基本支出减少5.61万元，下降2.05%。主要原因：科普经费支出减少。其中，人员经费 243.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

市科协是有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的参公单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 6 万元，支出决算为 1.57 万元，为预算的 26.17 %，比上年度减少 0.76 万元，下降 32.62 %，其中：

1.因公出国（境）费。

本单位2021年因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本单位2021年公务用车购置费及运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 1.11 万元，为预算的 22.2 %。与上年度相比减少 0.86 万元，下降 43.65 %，主要原因是保养费用减少。

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.11 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆，

3.公务接待费。

本单位2021年公务接待费为 0.46 万元，为预算的 46 %，比预算减少 0.54 万元，与上年度相比增加 0.09 万元，增长 24.32 %，主要原因是工作需要。公务接待 7 批次，公务接待 30 人次。

（三）培训费支出情况说明

2021年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，比预算数增加 0.46 万元，与上年度相比增加 0.45 万元，增长 45 %，主要原因是工作需要。

（四）会议费支出情况说明

2021年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，比预算数增加 1.4 万元，与上年度相比增加 1.25 万元，增长 833.33 %，主要原因是工作需要。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。

十、机关运行经费执行情况

2021年度市科协机关运行经费 25.12 万元，2021年度市科协机关运行经费比上年减少 6.41 万元，下降 20.33 %，主要原因是减少公务开支。

其中办公及印刷费 1.16 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 4.72万元、会议费 0 万元、福利费 2.32 万元、日常维修费 0.11 万元、专用材料 0 万元，一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0万元、公务用车运行维护费 0.51 万元、租赁费0.5万元、培训费0.46万元、公务接待费0.46万元、劳务费0.21万元、委托业务费1.44万元、工会经费3.02万元、其他交通费用8.85万元、其他商品和服务支出0.9万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度市科协政府采购支出总额 1.44 万元，比上年同期减少1.56万元，下降52%，主要原因是减少公务开支。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.44 万元。授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，市科协占有使用国有资产净值 88.55 万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少16.48万元，下降15.69%。主要是当期增加0资产，价值0万元，处置下账0资产，价值0万元。

部门有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值50万元（含）以上通用设备 0 台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）；

房屋 154 平方米， 0 万元。其中办公用房 154 平方米， 0万元，业务用房 0 平方米， 0 万元，其它（不含构筑物） 0 平方米， 0 万元。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 21.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。比上年同期增加1.35万元，增长6.6%，主要是克服疫情影响，科普活动增多。从评价情况来看，科普专项经费项目目的明确，依据充分、必要，服务对象为全体市民。建立了预算绩效管理，资金使用与预算基本匹配。项目实施符合我市重点工作安排和市科协年度工作计划。项目纳入市级部门预算管理，申报、实施程序合理、规范。科普专项经费投入及时，预算执行情况良好，严格执行财务管理有关规定，资金使用合理合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行情况良好，严格执行财务管理有关规定。全部指标评价指标都完成，产生了较好的社会效益，各项职能都得到较充分发挥，公众科学素质不断提升，机关运行效率不断提升，服务对象满意度较高。

附件：《2021年度xx项目绩效自评表》和《2021年度XX部门整体部门自评表》

/upload/file/20221010/20221010173518_52569.xls

/upload/file/20221010/20221010173541_41986.xls

（二）绩效自评结果

市科协今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

科普项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.4万元，执行数为21.78万元。完成预算的93.06%。主要产出和效益：一是我市公民科学素质比例达到10.5%，居全省前列；二是新建院士专家工作站7家；三是科普活动受益人数达10万人。发现的问题及原因：一是科普活动形式还不丰富；二是助力科技创新的能力还需提升。下一步改进措施：一是加强科普信息化建设；二是搭建平台，开展产学研合作。

（三）重点项目绩效评价结果

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价，优化了评价内容。根据绩效评价结果，调整了科普专项经费支出内容，将资金投入到重点工作方面，最大程度的发挥财政资金的效率。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效自评情况，拟调整财政资金支出范围。对于绩效评价好，发挥作用大的内容予以倾斜，进一步优化资金使用，推动科协工作高质量发展。

（四）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、2021年度其他重要事项的情况说明

（一）乡村振兴资金情况说明

本单位当年无乡村振兴资金预算财政拨款收支数据，上年也无乡村振兴资金预算财政拨款收支数据。

（二）禁捕资金情况说明

本单位当年无禁捕资金预算财政拨款收支数据，上年也无禁捕资金预算财政拨款收支数据。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

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